一、部门基本情况
(一)、部门概况
1.部门职能
(1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;
(2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展;
(3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;
(4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。
(5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;
(6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机;
(7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;
(8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;
(9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;
(10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;
(11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。
(12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;
(13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;
(14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;
(15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;
(16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。
(17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;
(18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;
(19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;
(20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;
(21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。
二、机构设置
(一)机关内设机构
行政单位1个,事业单位5个,与上年无变化。
人员情况及增减变动原因:
在职人员36人,与上年无变化,其中:行政14人,与上年减少2人,行政事业9人,与上年减少8人;财政所3人,与上年无变化;农业5人,与上年无变化,计划生育2人,与上年无变化;农机站1人,与上年无变化,广播上年1人,今年0人,与上年相比减少1人。进村进社人员2名与上年无变化。
退休人员7名,较上年增加2名,其中:行政退休去年5人,今年6人,增加1人,事业退休去年0人,今年1人,增加1人。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2017年我乡收入总预算516.1万元,其中:财政拨款516.1万元。
2017年我乡支出总预算516.1万元,其中:工资福利支出279.65万元,商品和服务支出119.55万元,对家庭和个人的补助支出116.9万元。
一般公共服务支出
2017年基本支出516.1万元,较2016年542.03万元减少25.93万元,减少5.02%,减少主要是人员调动,人员减少。
(二)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出301.69万元,较2016年减少30.36万元,减少10.06%,减少原因是人员减少。
2.社会保障和就业支出40.05万元,较2016年增加8.16元,增长20.37%,增长原因是增加1位行政退休,1名事业退休人员。
3.医疗卫生与计划生育支出21.29万元,较2016年减少3.67万元,减少17.23%,减少原因是调出1位人员减少预算工资。
4.节能环保支出2万元,较2016年增加1万元,增加100%,增加原因为环境治理。
5.住房保障支出30.15万元,较2016年增加34.01万元,增长5.72%,增长原因是调整工资相应住房公积金增长。
6.农林水支出120.92万元,较2016年增加 万元,增长14.05%,增长原因是17年调整村干部报酬从1.6万元至2万元,村级办公费从2万元增至3万元。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0元,较2016年没有变化。
2.公务接待费预算2.5万元,较2016年减少0.5万元,减少16.66%,我乡严格按照中央八项规定及省市双十条规定,规范及减少公务接待支出。
3.本年无公务用车购置费,与上年无变化。
4.公务用车运行维护费预算10万元,较2016年减少1万元,下降9.1%,2016年12月配备我单位公务用车1辆。
五、政府采购情况
本单位2017年政府采购预算总额257万元,其中:政府采购货物预算42万元,政府采购服务类15万元,政府采购工程预算200万元。
六、其他需要说明的情况
1.机关运行经费支出情况
工资福利支出279.65万元。其中,基本工资支出114.28万元,津贴补贴支出109.07万元,奖金3.94万元,绩效工资46.15万元。商品和服务支出119.25万元。其中,办公费45.7万元,印刷费15万元,电费8万元,水费1万元,取暖费13万元,邮电费2万元,差旅费7万元,公务用车运行费10万元,培训费3万元,接待费2.5万元,其他交通费用11.7万元。其他商品和服务支出0.65万元,对个人和家庭的补助116.9元,其中:退休费40.05万元,生活补助36.03万元(包含村组干部报酬36.03万元),住房公积金30.15万元,采暖补助10.67万元。
七、名词解释
如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
