2016年度天祝县图书馆
部门决算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
1.图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统、设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育；其他相关社会服务。
2.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
（二）部门决算单位构成
根据上述职责职能，图书馆设4个内设机构：综合办公室、图书部、报刊部、文化信息资源共享工程部。
图书馆在职干部职工13名，其中馆长1名，副馆长1名，一般干部2名，机关工勤人员2名，专业技术人员7人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，天祝县图书馆决算收入154.4万元，比2015年决算收入减少27.3万元,减少15%；2016年年初预算收入113.67万元,决算收入比预算收入增加40.73万元，完成预算收入的36%。
2016年度，天祝县图书馆决算支出149.1万元，比2015年决算支出减少13.2万元，减少8%（因2016年项目款减少 ）；2016年年初预算支出113.67万元，决算支出比预算支出增加35.43万元,完成预算支出的31%。
（二）收入支出结构情况
2016年度，天祝县图书馆决算收入154.4万元，其中：财政拨款收入154.4万元，占100%。2016年度，天祝县图书馆决算支出149.1万元，按支出经济分类：基本支出134.4万元，占91%；项目支出14.6万元，占9%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出117.8万元,占79%；文化体育与传媒支出14.6万元，占10%；社会保障和就业（类）支出6.5万元，占4 %，住房保障支出（类）10.1万元，占7%。
（三）“三公”经费
2016年度，天祝县图书馆“三公”经费财政拨款支出1.25万元，比2015年度决算减少1.16万元；2016年年初预算支出6.5万元，决算支出比预算支出减少5.25万元。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行费1.25万元。其中：公务用车运行费1.25万元。2016年年初预算数为6.5万元，决算支出比预算支出减少5.25万元，完成预算的19.23%。2016年决算支出比2015年决算支出减少了1.16万元。公务用车运行费减少的主要原因是图书馆建设项目于2015年已全部完成，减少了公务用车运行费。
3.公务接待费0万元，2016年年初预算数为3.12万元，决算支出0万元，较预算下降100%。主要因2016年图书馆无接待。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费9.8万元，比2015年度决算减少0.8万元，减少8.16%。主要原因是2016年增加了人员经费预算。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
3.公务用车购置数及保有量情况
截止2016年12月31日，本部门没有公务用车购置数，保有量为0。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年天祝县图书馆部门决算
天祝县图书馆
2017年9月30日
