2016年天祝县博物馆部门决算公开
一、部门概况
（一）主要职能
博物馆主要职责：贯彻执行并宣传《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；负责县域内文物的征集、鉴定、收藏、修复、保管、陈列、展示、宣传及相关研究；负责对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；按规定协助或独立开展考古发掘工作。
（二）部门决算单位构成
根据上述职责职能，博物馆设4个内设机构：综合办公室、保管陈列部、群众工作部、安全保卫部四个。
博物馆在职干部职工17名，其中馆长1名，副馆长2名，一般干部13名，机关工勤人员1名，专业技术人员10人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，天祝县博物馆决算收入539.1万元，比2015年决算收入减少279.6万元,减少34%；2016年年初预算收入149.16万元,决算收入比预算收入增加389.94万元，完成预算收入的261%。
2016年度，天祝县博物馆决算支出1169.4万元，比2015年决算支出增加1036.8万元，增长89%；2016年年初预算支出149.16万元，决算支出比预算支出增加1020.24万元,完成预算支出的684%。
决算收支大于预算收支主要原因：一是天祝县博物馆新馆建设土建工程于2015年年底完成决算审计，由于土建工程进度缓慢，影响了博物馆的布展工作，所以2015年底结余结转资金较大；二是陈列布展项目于2016年4月开工，开工后按照工程进度项目资金支出大，导致出现决算收支大于预算收支的情况。
（二）收入支出结构情况
2016年度，天祝县博物馆决算收入539.1万元，其中：财政拨款收入527.6万元，占97.88%；其他收入11.5万元，占2.12%。
2016年度，天祝县博物馆决算支出1169.4万元，按支出经济分类：基本支出215.4万元，占18.42%；项目支出954万元，占81.58%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出42.9万元,占3.67%；文化体育与传媒支出1081.3万元，占92.47%；社会保障和就业（类）支出16.5万元，占1.4 %；医疗卫生（类）支出4.2万元，占0.4%；住房保障支出（类）13.1万元，占1.12%；其他支出11.5万元，占0.98%。
（三）“三公”经费
2016年度，天祝县博物馆“三公”经费财政拨款支出0.2万元，比2015年度决算减少1.06万元；2016年年初预算支出7.6万元，决算支出比预算支出减少7.4万元。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行费2.5万元。其中：公务用车运行费2.5万元。2016年年初预算数为5.9万元，决算支出比预算支出减少3.4万元，完成预算的42.37%。2016年决算支出比2015年决算支出增加2.14万元。公务用车运行费增加主要原因是2016年加大了送展览下乡活动次数。
3.公务接待费0.2万元，2016年年初预算数为1.7万元，决算支出比预算支出减少1.5万元，较预算下降88%。主要用于一是接待双联村村干部；二是2016年“5.18国际博物馆日”邀请藏民村扎西央麒文艺演出队和华锐民族服饰表演队演员参演接待费。共接待2批次，40人。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费6.8万元，比2015年度决算增加4.16万元，增加1.58%。主要原因是2016年增加了人员经费预算。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
3.公务用车购置数及保有量情况
截止2016年12月31日，本部门没有公务用车购置数，保有量为0。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年天祝县博物馆部门决算
天祝县博物馆
2017年9月30日
