天祝藏族自治县文化体育广播影视局
2016年度部门决算公开说明
根据天祝县财政局关于2016年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2016年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家、省、市关于文化体育广播影视工作的方针政策、法律法规、技术标准和规章制度；落实县委、县政府关于新闻宣传工作的要求，正确把握舆论导向；研究拟定全县文化体育广播影视事业发展规划和管理措施，并监督实施；指导重点文化体育广播影视设施建设；指导文化艺术创作与生产，扶植民族传统文化体育项目和品种，推动全县文化体育事业发展；管理全县性重大文化体育广播电影电视活动。
（二）部门决算单位构成
我局现设办公室（加挂宣传股牌子）、文化艺术股、产业发展股（加挂行政审批股牌子）、体育股和市场管理股等五个股室。机构规格为正科级单位，在职干部职工39人，退休干部职工18人。其中局长1名，副局长2名，机关纪委书记1名。
人员及增减变动情况：2016年总人数57人，核定编制41人，实际在职39人，退休18人，总体上比去年增加1人（调入2人，调出1人，退休4人）。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年全年决算总收入1564.61万元。比2015年决算总收入918.8万元增加645.81万元，增长70.3%，主要是项目收入较去年有所增加。2016年年初预算收入1200.42万元，调整预算收入数1564.61万元，完成预算收入的100%。
2016年全年决算总支出1291.2万元。（其中：基本支出582.7万元，项目支出708.5万元）。比2015年决算总支出772.6万元增加518.6万元，增长67.1%，主要是较去年项目支出有所增加。2016年年初预算支出1151.76万元，调整预算支出数1291.2万元，完成预算支出的100%。
（二）收入支出结构情况
2016年度决算收入1564.61万元，其中：财政拨款收入1318.4万元，占84.26%；年初结转结余246.2万元，占15.74%。
2016年度决算支出1291.2万元，按支出经济分类：基本支出582.7万元，占45.13%；项目支出708.5万元，占54.87%。按支出经济分类：文化体育与传媒支出1024.9万元，占79.36%；社会保障和就业支出102.7万元，占7.96%；住房保障支出34.2万元，占2.65%；其他支出129.4万元，占10.03%。
（三）三公经费使用情况说明
2016年“三公经费”支出共计8.1万元。其中：
1.公务接待42批342人，费用支出3.1万元，比2015年公务接待费5.2万元减少2.1元，减少40.38%，减少原因为上级部门文化、体育、广播事项调研、督查、检查接待活动较上年有所减少。
2.公务用车运行维护费支出5.0万元，比2015年公务用车运行维护费6.4万元减少1.4万元，减少21.88%。减少主要原因为公车改革后再无车辆燃油、修理、保险、过路、停车等费用产生。
3.因公出国（境）支出0万元。
（四）其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
2016年，在职人员工资福利支出362.9万元，其中：基本工资支出136.8万元；津贴补贴支出212.4万元；绩效工资支出13.6万元。个人和家庭补助支出165.8万元，其中：退休费支出101.8万元；抚恤金支出0.9万元；奖励金支出17.6万元；住房公积金支出34.2万元；采暖补贴支出11.3万元。商品和服务支出54万元，其中：办公费支出20.0万元；印刷费支出0.6万元；差旅费支出7.3万元；维修（护）费支出12.1万元；公务接待费支出3.1万元；劳务费支出0.5万元；公务用车运行维护费支出5.0万元；其他交通费用支出5.4万元。
2.政府采购支出情况
2016年政府采购预算金额589.272万元，实际支出金额559.1666万元。其中，政府采购货物支出518.9451万元，政府采购服务支出40.2214万元。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，文广局公务用车购置数及保有量为0，现有单价50万以上通用设备1套；单价100万以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；。
（如：
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
