2016年天祝县民族歌舞剧团部门决算公开
2017年9月30日
一、部门概况
（一）主要职能
县歌舞团主要职责：以创作演出优秀剧目；舞台艺术作品创作，传统艺术和民族艺术整理、加工与保护,艺术音像作品录制,国内外舞台艺术作品演出,艺术研究与评论,艺术普及与推广,艺术创作表演人才培养；继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献。
（二）部门决算单位构成
根据上述职责职能，县民族歌舞剧团设7个内设机构：即行政办公室，后勤办公室，创编办公室，民间艺术室，市场办公室，舞蹈队，音乐（歌）队，本年度内设机构无增减变动。
歌舞团在职干部职工8名，其中团长1名，副团长1名，一般干部5名，事业工勤人员1名，其中：专业技术人员5人；演职人员33人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，天祝县民族歌舞剧团决算收入233.7万元2016年年初预算1544438.28元，追加771461元，其他收入20563.6元，全年总收入2336462.88元，调整预算的主要原因是人员工资增加；驻扎天堂镇进行旅游促演经费、参加全省精准扶贫电视专题晚会经费、2016年中央补助地方公共文化服务体系建设（送戏下乡）专项资金下达。2016年年初预算1544438.28元，与上年相比收入增加了304950.28元，增加24.6%；增加的原因主要是：在职人员工资增加及住房公积金补助。
（二）支出结构情况
全年总支出2530509.48元。工资福利支出717380.60元，占总支出的28.35%；商品和服务支出548046.00元，占总支出的21.66%；对个人和家庭的补助1165382.88元，占总支出的46.05%，其中871200元是歌舞剧团演职人员的工资支出；其他资本性支出99700元，占总支出的3.94%；结转资金282000.4元；年终银行存款181.46元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差收入、支出对比表（单位：元）
行次 单位名称 收入 支出
收入总计 本年支出
预算数 决算数 差额 预算数 决算数 差额
栏次 1 2 3 4 5 6
1 民族歌舞剧团 1544438.28 2336462.88 792024.6 1544438.28 2336462.88 792024.6
（2）变动主要原因是：在职人员工资增加，省级项目不在预算中反映，以实际申请的资金为主。
2.各项收入构成
全年总收入2336462.88元，其中：一般公共服务1973899.28元，占总收入84.48%，其他收入20563.6元，占总收入0.88%，专项资金342000元，占总收入14.64%。结转结余上年度476047.00元。
3.各项支出构成
全年总支出2530509.48元。工资福利支出717380.60元，占总支出的28.35%；商品和服务支出548046.00元，占总支出的21.66%；对个人和家庭的补助1165382.88元，占总支出的46.05%，其中871200元是歌舞剧团演职人员的工资支出；其他资本性支出99700元，占总支出的3.94%；结转资金282000.4元；年终银行存款181.46元。
（三）收入支出与上年度对比分析
1.与上年度各项收入对比分析
2015年财政拨款收入1570695.00元，2016年财政拨款收入2336462.88元，与上年相比收入增加了48.75%；增加的原因主要有：上级财政补助了群众文化（送戏下乡）资金34.2万元、其他文化体育与传媒资金20563.60，住房保障支出65882.88元。
2．收入支出结构分析。
全年总收入2336462.88元，其中：一般公共服务1973899.28元，占总收入84.48%，其他收入20563.6元，占总收入0.88%，专项资金342000元，占总收入14.64%。结转结余上年度476047.00元。
全年总支出2530509.48元。工资福利支出717380.60元，占总支出的28.35%；商品和服务支出548046.00元，占总支出的21.66%；对个人和家庭的补助1165382.88元，占总支出的46.05%，其中871200元是歌舞剧团演职人员的工资支出；其他资本性支出99700元，占总支出的3.94%；结转资金282000.4元；年终银行存款181.46元。
3. 与上年度各项支出对比分析
2015年全年总支出1673959.40元，2016年全年总支出2530509.48元，与上年相比总支出增加了856550.08元；其中： 2015年工资福利支出561,172.00元，2016年工资福利支出717380.60元,与上年相比增加了156208.6元，增加原因是提高了人员基本工资、补发14-15年度年终奖纳入绩效工资等； 2015年商品和服务支出154000元，2016年商品和服务支出368118元,与上年相比增加了214118元； 2015年对个人和家庭的补助支出871200元，2016年对个人和家庭的补助支出871200元，与上年相同，此项支出是演职人员的工资支出。
4．“三公”经费支出情况：
（1）本年我单位“三公”经费支出11500元，上年我单位无“三公”经费支出，人均支出1437.5元。主要原因是参加各类演出、比赛。
（2）会议费支出情况：我单位本年度无会议费。
（3）培训费支出情况：我单位本年度无培训费。
（四）年末结转和结余情况。
本年度结转282000.4元，其中项目资金结转282000元。在今后的工作中我单位将进一步加快对结转资金的支付进程，进一步加大对结转资金的管理。
（五）资产负债结构情况。
本年度资产合计926032.76元，流动资产282,181.86元，其中：银行存款181.46元，财政应返还额度282000.4元；固定资产总值643,850.90元。
附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2016年天祝县民族歌舞剧团部门决算
天祝县民族歌舞剧团2017年9月30日
附件下载：（歌舞团）2016年度部门决算公开附表.xls
