一、部门概况
（一）主要职能
（1）毛毛山微波台肩负着全省广播电视节目传送和“无线覆盖工程”、“西新工程”广播电视覆盖任务的重要台站，属县级骨干发射台，完整承担转播中央电视台第一套电视节目、中央人民广播电台第一套广播节目、甘肃省电视台节目、甘肃广播节目、县自办广播节目以及中央、省、市、县15套无线数字广播电视节目的转播任务；
（2）负责微波台台站建设业务管理、设备管理正常运行及维护；
（3）负责广播电视应急传输和播出工作，有效促进县域社会经济文化发展。
（二）部门决算单位构成
毛毛山微波台地处海拔3561米的乌鞘岭顶段,始建于1984年，1990年5月正式成立机构，属科级建制，行政上归县文广局管理，业务上受省新闻出版广电局微波传输中心指导，内设综合股和技术服务室两个机构，编制设毛毛山微波台台长1名，副台长2名，现有工作人员13名。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
1.2016年度总收入206.00万元。
其中：
（1）文化体育与传媒177.38万元；
（2）社会保障和就业17.04万元；
（3）住房保障11.58万元。
2.2016年度总支出190.6万元，包括上年结转6.7万元。其中：
（1）按支出经济分类：基本支出165.6万元，项目支出25万元。
（2）按支出功能分类：文化体育与传媒支出161.98万元；社会保障和就业支出17.04万元；住房保障支出11.58万元。
（二）收入支出结构情况
2016年度，本部门决算收入206.0万元，其中：财政拨款收入206.0万元，占100%。
2016年度，本部门决算支出190.6万元，按支出经济分类：基本支出165.6万元，占86.88%；项目支出25.00万元，占13.12%。按支出功能分类：文化体育与传媒支出161.98万元,占84.98%；社会保障和就业支出17.04万元，占8.94%；住房保障支出11.58万元，占6.08%。
（三） “三公”经费
2016年我单位共支出三公经费1.99万元。其中：
公务接待费支出0.56万元，主要用于上级部门文化、广播等事项调研督查（对接洽谈）等各项接待事务，国内接待批次为6批次，接待人数为30人。公务用车运行维护费1.43万元，主要用于车辆燃油、修理、保险、过路、停车费用。2016年年初预算支出4.5万元，决算支出比预算支出减少2.61万元。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元。2015年决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费1.43万元。其中：公务用车运行费1.43万元。2016年年初预算数为3.7万元，决算支出比预算支出减少2.27万元，完成预算的38.65%。
3.公务接待费0.56万元，2016年年初预算数为0.8万元，决算支出比预算支出减少0.24万元，较预算下降1.25%。共接待6批次，30人。
（四）其他重要事项的说明
1.2016年度机关运行支出经费6.2万元，主要用于：差旅费0.91万元，公务接待费0.56万元，公务用车运行费1.43万元，办公费3.3万元。
2.国有资产占用情况：
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
年末固定资产总值125.22万元。
3.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
4．预算绩效管理开展情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，养老、医保、公积金也随着工资的上调而不断增长。（由于我单位2015年6月机构改革中从原广电局分立成立。数据无法比较）。
预算绩效工作分别从基础工作、绩效目标绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，预算绩效管理工作有了明显进展。
三、决算编制中存在的问题及改进的建议
(一)对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层次，因此对编报工作不够熟悉。
(二)在决算编制过程中，遇到一些编报说明中未予提及或者不很明确的情况时，无法归类。
针对存在的问题财务人员在以后加强业务学习，提高综合素质，树立对会计决算编制的正确认识，积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。做好决算数据分析、提高决算水平，利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。
我台全年各项经费收支合理，严格开支范围和开支标准，所有支出按照支出审批权限和报销的有关规定支出，合理安排使用各项资金，提高支出管理水平。领导班子处处率先垂范，廉洁勤政，履行节约，务实开拓，严把支出关， 严 肃了收支两条线等相关财经纪律，为财政性资金的安全运作提供了有效保障。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
附件：2016年天祝县毛毛山微波台部门决算公开附表
