一、部门基本情况
（一）、部门概况
1．部门职能
（1）．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；
（2）．科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城镇一体化发展；
（3）．做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；
（4）．抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。
（5）．加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；
（6）．加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共农机；
（7）．提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；
（8）．加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；
（9）．强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；
（10）．做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；
（11）．拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。
（12）．着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；
（13）．建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；
（14）．做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；
（15）．依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；
（16）．推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。
（17）．加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；
（18）．做好人大、群团、国防教育、征兵等工作；
（19）．指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；
（20）．加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性互助性社会组织，增强社会自治功能；
（21）．加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。
（22）．完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）、部门决算单位构成
（1）行政单位1个，事业单位5个，没有变化。
（2）人员情况及增减变动原因
行政上年年末人数30人，本年新分配3人，年末人数33人；财政上年年末人数4人，本年调出1人，年末人数3人；行政退休上年年末人数6人，本年年末人数6人，本年与上年无变化；农机站上年年末人数2人，本年调出2人；广播站上年年末人数1人，本年年末人数1人，本年与上年无变化；文化站上年年末人数1人， 本年年末人数1人，本年与上年无变化；农经站上年年末人数5人，本年年末人数5人，本年与上年无变化，计生站上年年末人数5人，年末人数5人，本年与上年无变化。
二、收入预算说明
（一）、收入预算说明
2016年各部门汇总收入547.79万元，全部为财政拔。其中，一般公共服务收入280.06万元，其中：行政运行250.46万元（日常公用经费定额65万元），财政事务28.95万元，民族事务0.65万元；文化体育与传媒收入13.55万元，其中文化收入6.06万元，广播收入7.49万元；社会保障和就业收入47.09万元，其中：行政事业单位退休45.75万元，事业单位退休10.39，抚恤1.34万元；医疗卫生与计划生育收入38.34万元，其中：计划生育机构34.35万元（计生事业费3.2万元），计划生育服务3.99万元；农林水收入134.14万元，其中：农业事业运行47.14万元，对高校毕业生到基层任职补助4.32万元，对村民委员会和村党支部的补助82.68万元（村干部报酬64.68万元，村级办公费18万元）；住房保障支出34.61万元，其中：住房公积金34.61万元。
2016年各部门预算较比上年增加131.34万元，其中各部门工资比去年上涨，16年将住房公积金34.61万元财政补贴纳入部门预算。
（二）公共财政预算和基金预算情况
2016年未安排政府性基金预算。
三、“三公”经费预算说明
2016年我乡安排预算的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）为合计12万元。其中：
（一）公务用车运行维护费支出为9万元，和上年对比无变化。
（二）公务接待费安排预算3万元，和上年对比无变化。
（三） 因公出国（境）我乡未安排预算。
四、其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
工资福利支出304.25万元。其中，基本工资支出158.19万元，津贴补贴支出60.71万元，奖金2.24万元，绩效工资83.11万元。商品和服务支出92.84万元,其中，办公费30.6万元（含村级办公费18万元），印刷费13.2万元，手续费1万元，电费9.4万元，水费2.47万元，取暖费12万元，邮电费0.5万元，差旅费8.6万元，会议费0.5万元，公务用车运行费6.57万元，接待费2万元，维修费2万元，培训费1万元，其他交通费用3万元。对个人和家庭的补助150.7元，其中：退休费45.75万元，抚恤金1.34万元，生活补助69万元（包含村组干部报酬64.68万元），住房公积金34.61万元。
附件：附表1财政部门拨款收支总表
附表2部门一般公共预算支出预算表
附表3部门一般公共预算基本支出表
附表4部门收支预算总表
附表5部门收入预算总表
附表6部门支出预算总表
附表7政府性基金预算支出表
附表8部门三公经费预算情况表
